Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: PES & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4742 |
Data de lançamento: |
02/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 70.00 |
bola de volei |
40,00 |
2.800,00 |
| 136.00 |
bola n 05
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PRESENTE DE NATAL PARA AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO, CFE DANFE 832. |
50,00 |
6.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/12/2022 |
bola de volei bola n 05
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PRESENTE DE NATAL PARA AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO, CFE DANFE 832. |
9.600,00 |
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| 02/12/2022 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PRESENTE DE NATAL PARA AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO, CFE DANFE 832.
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9.600,00 |
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| 14/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4742/2022
PES & CIA LTDA - 17207 |
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9.600,00 |
| 14/12/2022 |
Anulação. |
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-9.600,00 |
| 14/12/2022 |
Anulação |
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-9.600,00 |
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| 14/12/2022 |
Anulação |
-9.600,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
