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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: CONTEL TELECOM LTDA - EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	4752	Data de lançamento:	02/12/2022
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Ex
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Lic.:4/2018Contrato: 38/2018 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANOS DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS, CFE, DISPENSA Nº 004/2018 E CONTRATO Nº 38/2018.	513,03	513,03

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/12/2022	Lic.:4/2018Contrato: 38/2018 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANOS DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS, CFE, DISPENSA Nº 004/2018 E CONTRATO Nº 38/2018.	513,03
02/12/2022	Lic.:4/2018Contrato: 38/2018 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANOS DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS, CFE, DISPENSA Nº 004/2018 E CONTRATO Nº 38/2018.		513,03
09/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4752/2022 CONTEL TELECOM LTDA - EPP - 18109			513,03
TOTAL		513,03	513,03	513,03
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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