Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
VEDADOR NAO ALVEOLAR
15,40
15,40
1.00
FILTRO DE OLEO
74,17
74,17
4.00
OLEO MOTOR 0W20 SINTETICO SN
88,10
352,40
1.00
PANO LIMPEZA
2,98
2,98
1.00
KIT LUBRIFICACAO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REVISÃO VEÍCULO PLACA JBN 9J31, CFE DANFE ANEXA.
56,63
56,63
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/12/2022
VEDADOR NAO ALVEOLAR FILTRO DE OLEO OLEO MOTOR 0W20 SINTETICO SN PANO LIMPEZA KIT LUBRIFICACAO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REVISÃO VEÍCULO PLACA JBN 9J31, CFE DANFE ANEXA.
501,58
02/12/2022
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REVISÃO VEÍCULO PLACA JBN 9J31, CFE DANFE ANEXA.
501,58
16/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4761/2022
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA - 18228
501,58
TOTAL
501,58
501,58
501,58
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
