Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2022 |
FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENT DE FÉRIAS MÊS 02-2022 |
9.920,20 |
|
|
| 26/01/2022 |
REF. PAGAMENT DE FÉRIAS MÊS 02-2022 |
|
9.920,20 |
|
| 26/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
|
|
8,21 |
| 26/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
|
|
22,49 |
| 26/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
|
|
195,54 |
| 26/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
|
|
985,31 |
| 26/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
|
|
1.135,52 |
| 26/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
|
|
1.365,23 |
| 04/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 477/2022
FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 |
|
|
988,52 |
| 04/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 477/2022
FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 |
|
|
2.066,90 |
| 07/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 477/2022
FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 |
|
|
276,46 |
| 15/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 477/2022
FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 |
|
|
2.876,02 |
| TOTAL |
9.920,20 |
9.920,20 |
9.920,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
