Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4790 |
Data de lançamento: |
02/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 12/2022. |
0,00 |
5.034,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/12/2022 |
FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 12/2022. |
5.034,68 |
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| 02/12/2022 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 12/2022. |
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5.034,68 |
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| 15/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4790/2022
FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 |
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5.034,68 |
| 27/12/2022 |
Anulação |
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-1.454,42 |
| 30/12/2022 |
Anulação |
|
-1.454,42 |
|
| 30/12/2022 |
Anulação |
-1.454,42 |
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| TOTAL |
3.580,26 |
3.580,26 |
3.580,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
