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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: GERSON PEREIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4818	Data de lançamento:	02/12/2022
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, ACOMPANHAR PREFEITO MUNICIPAL PARTICIAPR DE ATO DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DO GOVERNO DO ESTADO - SAÍDAS ÀS 16:00 H DE 14/12/2022 E RETORNO ÀS 20:00 H DE 15/12/2022.	390,00	585,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/12/2022	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, ACOMPANHAR PREFEITO MUNICIPAL PARTICIAPR DE ATO DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DO GOVERNO DO ESTADO - SAÍDAS ÀS 16:00 H DE 14/12/2022 E RETORNO ÀS 20:00 H DE 15/12/2022.	585,00
02/12/2022	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, ACOMPANHAR PREFEITO MUNICIPAL PARTICIAPR DE ATO DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DO GOVERNO DO ESTADO - SAÍDAS ÀS 16:00 H DE 14/12/2022 E RETORNO ÀS 20:00 H DE 15/12/2022.		585,00
14/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4818/2022 GERSON PEREIRA - 18812			585,00
TOTAL		585,00	585,00	585,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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