Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: PES & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4819 |
Data de lançamento: |
02/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 35.00 |
bola de volei |
40,00 |
1.400,00 |
| 68.00 |
bola n 05
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PRESENTE DE NATAL PARA AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO, CFE DANFE ANEXA. |
50,00 |
3.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/12/2022 |
bola de volei bola n 05
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PRESENTE DE NATAL PARA AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO, CFE DANFE ANEXA. |
4.800,00 |
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| 02/12/2022 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PRESENTE DE NATAL PARA AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO, CFE DANFE 832.
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4.800,00 |
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| 14/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4819/2022
PES & CIA LTDA - 17207 |
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4.800,00 |
| TOTAL |
4.800,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
