Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4820 |
Data de lançamento: |
02/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
ACR FOS BRANCO CIATURBO 18L CIACOLLOR |
234,00 |
1.170,00 |
| 3.03 |
TINTA PISO ACE AMARELO DEMARCACAO 18L
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VIAS, CFE DANFE 22760. |
258,00 |
781,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/12/2022 |
ACR FOS BRANCO CIATURBO 18L CIACOLLOR TINTA PISO ACE AMARELO DEMARCACAO 18L
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VIAS, CFE DANFE 22760. |
1.951,00 |
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| 02/12/2022 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VIAS, CFE DANFE 22760.
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1.951,00 |
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| 14/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4820/2022
COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 17788 |
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1.951,00 |
| TOTAL |
1.951,00 |
1.951,00 |
1.951,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
