Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: OTIMIZA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4821 |
Data de lançamento: |
02/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
PLACA 1,00X0,80 |
237,50 |
1.900,00 |
| 4.00 |
PLACAS PS 2 15X21 FICHAS |
10,00 |
40,00 |
| 2.00 |
PLACAS PS2 30X21
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 7525. |
20,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/12/2022 |
PLACA 1,00X0,80 PLACAS PS 2 15X21 FICHAS PLACAS PS2 30X21
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 7525. |
1.980,00 |
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| 02/12/2022 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 7525.
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1.980,00 |
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| 14/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4821/2022
OTIMIZA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - 18965 |
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1.980,00 |
| TOTAL |
1.980,00 |
1.980,00 |
1.980,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
