Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PSF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
ELETRODO AUTO ADESIVO 5X9
75,00
150,00
1.00
PAPEL EGG 58 MM
6,00
6,00
1.00
PAPEL ECG 80X30
12,00
12,00
15.00
ALMOTOLIA PLASTICA 250ML TRANSPARENTE
6,00
90,00
1.00
ABRAÇADEIRA DE PRESSÃO ADULTO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 13592.
25,00
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/12/2022
ELETRODO AUTO ADESIVO 5X9 PAPEL EGG 58 MM PAPEL ECG 80X30 ALMOTOLIA PLASTICA 250ML TRANSPARENTE ABRAÇADEIRA DE PRESSÃO ADULTO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 13592.
283,00
02/12/2022
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 13592.
283,00
14/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4823/2022
IRMAOS TORTELLI LTDA - 809
283,00
TOTAL
283,00
283,00
283,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
