Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4842 |
Data de lançamento: |
05/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Outros Progr Fin por Trans Fundo a Fundo |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1500.00 |
AZITROMICINA 500MG |
0,67 |
997,35 |
| 200.00 |
Paracetamol 200mg/ml 10ML |
1,05 |
210,00 |
| 2000.00 |
Paracetamol 300mg + Cafeina 30mg + Carisoprodol 125mg + Diclofenaco 50mg |
0,17 |
337,80 |
| 480.00 |
NAPROFENO SÓDIO 500 MG |
0,59 |
281,04 |
| 100.00 |
Paracetamol 200mg/ml gotas |
1,05 |
105,00 |
| 200.00 |
DIPIRONA 500MG 10ML
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE PORTARIA N°3617/2021. |
1,15 |
230,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/12/2022 |
AZITROMICINA 500MG Paracetamol 200mg/ml 10ML Paracetamol 300mg + Cafeina 30mg + Carisoprodol 125mg + Diclofenaco 50mg NAPROFENO SÓDIO 500 MG Paracetamol 200mg/ml gotas DIPIRONA 500MG 10ML
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE PORTARIA N°3617/2021. |
2.161,19 |
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| 05/12/2022 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE PORTARIA N°3617/2021. |
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2.161,19 |
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| 20/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4842/2022
CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO RS - 16909 |
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933,84 |
| 20/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4842/2022
CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO RS - 16909 |
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1.227,35 |
| TOTAL |
2.161,19 |
2.161,19 |
2.161,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
