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Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4859	Data de lançamento:	07/12/2022
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:	Educacao
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:	3190.04.14.00.00.00 - Ferias Abono Constitucional - Contrato Temporario
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. FOLHA DE PAGAME REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 12/2022.	0,00	1.896,79

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/12/2022	REF. FOLHA DE PAGAME REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 12/2022.	1.896,79
07/12/2022	REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 12/2022.		1.896,79
07/12/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educ. Serv. Escolas Temporários E. Infantil			33,03
07/12/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educ. Serv. Escolas Temporários E. Infantil			75,87
07/12/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educ. Serv. Escolas Temporários E. Infantil			118,38
16/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4859/2022 FOLHA DE PAGAMENTO - 18451			1.669,51
TOTAL		1.896,79	1.896,79	1.896,79
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	07/12/2022	33,03		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	07/12/2022	75,87		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	07/12/2022	118,38		Lançada
TOTAL		227,28