Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: TERESINHA RENY LUCAS VICARI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
486 |
Data de lançamento: |
26/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
PAVIMENTAÇAO DE VIAS PUBLICAS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CIDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 656.61 |
SAÍBROS CASCALHO -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE SAÍBRO CASCALHO PARA MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS, CFE NF 526821. |
3,01 |
1.976,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2022 |
SAÍBROS CASCALHO -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE SAÍBRO CASCALHO PARA MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS, CFE NF 526821. |
1.976,41 |
|
|
| 26/01/2022 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE SAÍBRO CASCALHO PARA MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS, CFE NF 526821.
|
|
1.976,41 |
|
| 03/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 486/2022
TERESINHA RENY LUCAS VICARI - 16758 |
|
|
1.976,41 |
| TOTAL |
1.976,41 |
1.976,41 |
1.976,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
