Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4860 |
Data de lançamento: |
07/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3190.04.15.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS |
| Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. FOLHA DE PAGAME REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 12/2022. |
0,00 |
232,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/12/2022 |
REF. FOLHA DE PAGAME REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 12/2022. |
232,88 |
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| 07/12/2022 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 12/2022. |
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232,88 |
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| 30/12/2022 |
Anulação |
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-232,88 |
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| 30/12/2022 |
Anulação |
-232,88 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
