Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4889 |
Data de lançamento: |
12/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO |
| Conta de Despesa: |
3190.04.99.04.00.00 - Contratação por tempo determinado de servidores de escolas |
| Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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1/3 DE FÉRIAS REF. MÊS: REF. RESCISÃO DE CONTRATO MÊS 12/2022. |
0,00 |
157,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/12/2022 |
1/3 DE FÉRIAS REF. MÊS: REF. RESCISÃO DE CONTRATO MÊS 12/2022. |
157,99 |
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| 12/12/2022 |
REF. RESCISÃO DE CONTRATO MÊS 12/2022. |
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157,99 |
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| 20/12/2022 |
Pagamento de Empenho 4889/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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157,99 |
| TOTAL |
157,99 |
157,99 |
157,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
