Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4890 |
Data de lançamento: |
12/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Contribuição Patronal Mensal |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO |
| Conta de Despesa: |
3190.04.15.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS |
| Natureza da despesa: |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. MÊS: REF. RESCISÃO DE CONTRATO MÊS 12/2022. |
0,00 |
320,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/12/2022 |
INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. MÊS: REF. RESCISÃO DE CONTRATO MÊS 12/2022. |
320,06 |
|
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| 12/12/2022 |
REF. RESCISÃO DE CONTRATO MÊS 12/2022. |
|
320,06 |
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| 20/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4890/2022
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 358 |
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316,65 |
| 29/12/2022 |
Pagamento de Empenho 4890/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3,41 |
| TOTAL |
320,06 |
320,06 |
320,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
