Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PARAFUSO UNHA -
7,25
7,25
1.00
PORCA TRAVANTE -
3,50
3,50
1.00
SUPORTE UNHA ESCARIFICADOR -
425,00
425,00
1.00
UNHA ESCARIFICADOR -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO MOTONIVELADORA 135H, CFE DANFE 1692.
83,50
83,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/01/2022
PARAFUSO UNHA - PORCA TRAVANTE - SUPORTE UNHA ESCARIFICADOR - UNHA ESCARIFICADOR -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO MOTONIVELADORA 135H, CFE DANFE 1692.
519,25
26/01/2022
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO MOTONIVELADORA 135H, CFE DANFE 1692.
519,25
03/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 492/2022
ALISSON DA SILVA SANTOS - 16897
519,25
TOTAL
519,25
519,25
519,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
