Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
CONEXÃO COMANDO -
197,60
592,80
3.00
CONEXÃO COMANDO -
186,70
560,10
3.00
PARAFUSO UNHA -
7,25
21,75
3.00
PORCA TRAVANTE -
3,50
10,50
1.00
SUPORTE LONGO -
475,00
475,00
3.00
UNHA ESCARIFICADOR -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO MOTONIVELADORA 120K, CFE DANFE 1691.
83,50
250,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/01/2022
CONEXÃO COMANDO - CONEXÃO COMANDO - PARAFUSO UNHA - PORCA TRAVANTE - SUPORTE LONGO - UNHA ESCARIFICADOR -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO MOTONIVELADORA 120K, CFE DANFE 1691.
1.910,65
26/01/2022
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO MOTONIVELADORA 120K, CFE DANFE 1691.
1.910,65
03/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 493/2022
ALISSON DA SILVA SANTOS - 16897
1.910,65
TOTAL
1.910,65
1.910,65
1.910,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
