Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SAMU/UPA - Urgências - Remoção PAC
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ELEMENTO DO FILTRO DO AR CONDICIONADO -
166,12
166,12
2.00
ABRAÇADEIRA -
11,06
22,12
1.00
KIT HIGIENIZAÇÃO -
259,26
259,26
1.00
KIT PEÇAS FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTE DIESEL E AR -
801,66
801,66
1.00
ESTOPA -
18,80
18,80
12.00
OLEO MOTOR 5W30 -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO IZS 6F28, CFE DANFE ANEXA.
51,70
620,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/01/2022
ELEMENTO DO FILTRO DO AR CONDICIONADO - ABRAÇADEIRA - KIT HIGIENIZAÇÃO - KIT PEÇAS FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTE DIESEL E AR - ESTOPA - OLEO MOTOR 5W30 -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO IZS 6F28, CFE DANFE ANEXA.
1.888,36
26/01/2022
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO IZS 6F28, CFE DANFE ANEXA.
1.888,36
02/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 495/2022
APOMEDIL SA VEICULOS - 18700
1.888,36
TOTAL
1.888,36
1.888,36
1.888,36
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
