Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4957 |
Data de lançamento: |
12/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
PAPEL HIGIENICO 12 ROLOS |
11,99 |
143,88 |
| 6.00 |
SACO LIXO 50 L
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CFE DANFE 2013. |
20,99 |
125,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/12/2022 |
PAPEL HIGIENICO 12 ROLOS SACO LIXO 50 L
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CFE DANFE 2013. |
269,82 |
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| 12/12/2022 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CFE DANFE 2013.
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269,82 |
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| 21/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4957/2022
CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA-ME - 17797 |
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269,82 |
| TOTAL |
269,82 |
269,82 |
269,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
