Nome do Credor: MECÂNICA E AUTO PEÇAS DO RATINHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4967
Data de lançamento:
12/12/2022
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MÃO DE OBRA IVM 3441
120,00
120,00
1.00
MÃO DE OBRA IZI 0C74
40,00
40,00
1.00
MÃO DE OBRA INM 6733
60,00
60,00
1.00
MÃO DE OBRA INM 6743
360,00
360,00
1.00
MÃO DE OBRA ROLO SX 123
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO IVM 3441, IZI 0C74,INM 6733, INM 6743 E ROLO SX123, CFE NFS ANEXAS.
220,00
220,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/12/2022
MÃO DE OBRA IVM 3441 MÃO DE OBRA IZI 0C74 MÃO DE OBRA INM 6733 MÃO DE OBRA INM 6743 MÃO DE OBRA ROLO SX 123
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO IVM 3441, IZI 0C74,INM 6733, INM 6743 E ROLO SX123, CFE NFS ANEXAS.
800,00
12/12/2022
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO IVM 3441, IZI 0C74,INM 6733, INM 6743 E ROLO SX123, CFE NFS ANEXAS.
800,00
22/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4967/2022
MECÂNICA E AUTO PEÇAS DO RATINHO LTDA - 18290
800,00
TOTAL
800,00
800,00
800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
