Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JURANDIR DE ANHAIA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
502 |
Data de lançamento: |
26/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LAVAGEM VAN - |
75,00 |
75,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM DDD 55009 - |
60,00 |
60,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM CAMINHÃO TRUNCK - |
150,00 |
150,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM GZB 4676 - |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM RETRO - |
180,00 |
180,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM FIORINO -
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF LAVAGEM VEÍCULOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE NF 217. |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2022 |
LAVAGEM VAN - LAVAGEM DDD 55009 - LAVAGEM CAMINHÃO TRUNCK - LAVAGEM GZB 4676 - LAVAGEM RETRO - LAVAGEM FIORINO -
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF LAVAGEM VEÍCULOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE NF 217. |
565,00 |
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| 26/01/2022 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF LAVAGEM VEÍCULOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE NF 217.
|
|
565,00 |
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| 04/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 502/2022
JURANDIR DE ANHAIA ME - 16970 |
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565,00 |
| TOTAL |
565,00 |
565,00 |
565,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
