Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DROGARIA DALI EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5101 |
Data de lançamento: |
20/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE NF ANEXA. |
167,50 |
167,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/12/2022 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE NF ANEXA. |
167,50 |
|
|
| 20/12/2022 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE NF ANEXA.
|
|
167,50 |
|
| 23/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5101/2022
DROGARIA DALI EIRELI - 159 |
|
|
167,50 |
| TOTAL |
167,50 |
167,50 |
167,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
