Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JERRI ADRIANI DE SOUZA 69599025091 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5106 |
Data de lançamento: |
20/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
SOLIDARIEDADE EM AÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
IGD PAB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF INSTALAÇAO EQUIPAMENTO, CFE NF 65. |
1.800,00 |
1.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/12/2022 |
INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF INSTALAÇAO EQUIPAMENTO, CFE NF 65. |
1.800,00 |
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| 20/12/2022 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF INSTALAÇAO EQUIPAMENTO, CFE NF 65.
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1.800,00 |
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| 26/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5106/2022
JERRI ADRIANI DE SOUZA 69599025091 - 19101 |
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1.800,00 |
| TOTAL |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
