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Exercício: 2022
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5112	Data de lançamento:	20/12/2022
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	11 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Lic.:11/2018Contrato: 46/2018 Lic.:11/2018Contrato: 46/2018 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET, INTRANET E TELEFONIA, CAPACIDADE GIGA ETHERNET	167,00	167,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/12/2022	Lic.:11/2018Contrato: 46/2018 Lic.:11/2018Contrato: 46/2018 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET, INTRANET E TELEFONIA, CAPACIDADE GIGA ETHERNET	167,00
20/12/2022	Lic.:11/2018Contrato: 46/2018 Lic.:11/2018Contrato: 46/2018 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET, INTRANET E TELEFONIA, CAPACIDADE GIGA ETHERNET		167,00
27/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5112/2022 COPREL TELECOM LTDA - 17014			167,00
TOTAL		167,00	167,00	167,00
SALDO A PAGAR				0,00