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Última atualização realizada em 23/12/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: FAROL SOTWARE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5117	Data de lançamento:	20/12/2022
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Ex
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Lic.:43/2020Contrato: 54/2020 Locação mensal de Sofware de registro e gestão de ponto eletrônico - Finalidade: Locação mensal de Sofware de registro e gestão de ponto eletrônico, cfe dispensa 043/2020 e contrato n° 054/2020.	327,79	327,79

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/12/2022	Lic.:43/2020Contrato: 54/2020 Locação mensal de Sofware de registro e gestão de ponto eletrônico - Finalidade: Locação mensal de Sofware de registro e gestão de ponto eletrônico, cfe dispensa 043/2020 e contrato n° 054/2020.	327,79
20/12/2022	Lic.:43/2020Contrato: 54/2020 Locação mensal de Sofware de registro e gestão de ponto eletrônico - Finalidade: Locação mensal de Sofware de registro e gestão de ponto eletrônico, cfe dispensa 043/2020 e contrato n° 054/2020.		327,79
28/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5117/2022 FAROL SOTWARE LTDA - 18796			327,79
TOTAL		327,79	327,79	327,79
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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