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Última atualização realizada em 30/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: VALDENOR WOLL MULLER CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5119	Data de lançamento:	20/12/2022
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO
Função:	Habitação
Subfunção:	Habitação Rural
Projeto / Atividade:	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES HABITACIONAIS NO INTEROR
Conta de Despesa:	4490.51.93.00.00.00 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Lic.:8/2022Contrato: 68/2022 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA REFORMAS HABITACIONAIS, CFE PREGÃO PRESENCIAL 008/2022 E CONTRATO 068/2022.(aditivo)	22.278,31	22.278,31

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/12/2022	Lic.:8/2022Contrato: 68/2022 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA REFORMAS HABITACIONAIS, CFE PREGÃO PRESENCIAL 008/2022 E CONTRATO 068/2022.(aditivo)	22.278,31
20/12/2022	Lic.:8/2022Contrato: 68/2022 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA REFORMAS HABITACIONAIS, CFE PREGÃO PRESENCIAL 008/2022 E CONTRATO 068/2022.(aditivo)		22.278,31
28/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5119/2022 VALDENOR WOLL MULLER CIA LTDA - 16987			22.278,31
TOTAL		22.278,31	22.278,31	22.278,31
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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