Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: OI SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
517 |
Data de lançamento: |
26/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONE 3338 9210 -
Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONE 3338 9210, CFE FATURA ANEXA. |
114,18 |
114,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2022 |
DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONE 3338 9210 -
Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONE 3338 9210, CFE FATURA ANEXA. |
114,18 |
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| 26/01/2022 |
Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONE 3338 9210, CFE FATURA ANEXA.
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114,18 |
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| 04/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 517/2022
OI SA - 18255 |
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114,18 |
| TOTAL |
114,18 |
114,18 |
114,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
