Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
590 |
Data de lançamento: |
04/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
Almoxarifado - MATERIAL FARMACOLOGICO (Entrada/Sai |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 60.00 |
227 Formoterol+Budesonida 12/400mcg c/ 60 c/dosador
-
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE DANFE ANEXA. |
94,52 |
5.671,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2022 |
227 Formoterol+Budesonida 12/400mcg c/ 60 c/dosador
-
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE DANFE ANEXA. |
5.671,20 |
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| 23/03/2022 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE DANFE ANEXA. |
|
5.671,20 |
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| 05/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 590/2022
CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO RS - 16909 |
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5.671,20 |
| TOTAL |
5.671,20 |
5.671,20 |
5.671,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
