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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: FELIPE FAÇANHA DA COSTA

Dados do Empenho

Número do empenho:	593	Data de lançamento:	04/02/2022
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR/ODONTO/LA
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção de média e Alta compl Amb e Hosp

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF EXAMES LABORATORIAIS (SUS), CFE NF ANEXA.	1.700,00	10.200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/02/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF EXAMES LABORATORIAIS (SUS), CFE NF ANEXA.	10.200,00
04/02/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF EXAMES LABORATORIAIS (SUS), CFE NF ANEXA.		1.641,64
08/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 593/2022 FELIPE FAÇANHA DA COSTA - 17412			1.641,64
08/03/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF EXAMES LABORATORIAIS (SUS), CFE NF ANEXA.		1.641,12
09/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 593/2022 FELIPE FAÇANHA DA COSTA - 17412			1.641,12
05/04/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF EXAMES LABORATORIAIS (SUS), CFE NF ANEXA.		1.641,65
12/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 593/2022 FELIPE FAÇANHA DA COSTA - 17412			1.641,65
05/05/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF EXAMES LABORATORIAIS (SUS), CFE NF ANEXA.		2.791,29
12/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 593/2022 FELIPE FAÇANHA DA COSTA - 17412			2.791,29
08/06/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF EXAMES LABORATORIAIS (SUS), CFE NF ANEXA.		1.642,02
14/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 593/2022 FELIPE FAÇANHA DA COSTA - 17412			1.642,02
26/12/2022	Anulação de Empenho	-842,28
TOTAL		9.357,72	9.357,72	9.357,72
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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