Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MOACIR PIANA FLORAO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
601 |
Data de lançamento: |
04/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LIMPEZA DE RADIADOR DE ÁGUA - CAMINHÃO
MERCEDES -
Finalidade: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RADIADOR DE ÁGUA - CAMINHÃO MERCEDES, CFE NF ANEXA |
350,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2022 |
LIMPEZA DE RADIADOR DE ÁGUA - CAMINHÃO
MERCEDES -
Finalidade: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RADIADOR DE ÁGUA - CAMINHÃO MERCEDES, CFE NF ANEXA |
350,00 |
|
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| 04/02/2022 |
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RADIADOR DE ÁGUA - CAMINHÃO MERCEDES, CFE NF ANEXA
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350,00 |
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| 08/02/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3760
PAGTO. REF. EMPENHO 601/2022
MOACIR PIANA FLORAO - 14959 |
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350,00 |
| TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
