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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	604	Data de lançamento:	04/02/2022
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167 - Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS	474,65	2.847,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/02/2022	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167 - Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS	2.847,90
04/02/2022	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS		474,65
08/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 604/2022 OI SA - 18255			474,65
24/02/2022	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS		470,22
08/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 604/2022 OI SA - 18255			470,22
23/03/2022	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS		114,18
25/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 604/2022 OI SA - 18255			114,18
30/03/2022	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS		470,22
06/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 604/2022 OI SA - 18255			470,22
27/04/2022	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS		470,22
05/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 604/2022 OI SA - 18255			470,22
30/05/2022	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS		712,06
07/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 604/2022 OI SA - 18255			712,06
23/11/2022	Anulação	-136,35
TOTAL		2.711,55	2.711,55	2.711,55
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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