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Exercício: 2022
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	605	Data de lançamento:	04/02/2022
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:	Educacao
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9019, 3338-9254,3338-9144 E 3338-9238 - Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9019, 3338-9254,3338-9144 E 3338-9238, CFE FATURAS ANEXAS.	315,95	1.895,70

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/02/2022	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9019, 3338-9254,3338-9144 E 3338-9238 - Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9019, 3338-9254,3338-9144 E 3338-9238, CFE FATURAS ANEXAS.	1.895,70
04/02/2022	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9019, 3338-9254,3338-9144 E 3338-9238, CFE FATURAS ANEXAS.		430,13
08/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 605/2022 OI SA - 18255			430,13
24/02/2022	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9019, 3338-9254,3338-9144 E 3338-9238, CFE FATURAS ANEXAS.		306,93
08/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 605/2022 OI SA - 18255			306,93
30/03/2022	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9019, 3338-9254,3338-9144 E 3338-9238, CFE FATURAS ANEXAS.		114,19
05/04/2022	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9019, 3338-9254,3338-9144 E 3338-9238, CFE FATURAS ANEXAS.		315,75
06/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 605/2022 OI SA - 18255			429,94
27/04/2022	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9019, 3338-9254,3338-9144 E 3338-9238, CFE FATURAS ANEXAS.		428,75
05/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 605/2022 OI SA - 18255			428,75
30/05/2022	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9019, 3338-9254,3338-9144 E 3338-9238, CFE FATURAS ANEXAS.		299,95
07/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 605/2022 OI SA - 18255			299,95
TOTAL		1.895,70	1.895,70	1.895,70
SALDO A PAGAR				0,00