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Exercício: 2022
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	606	Data de lançamento:	04/02/2022
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 - Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.	234,98	1.409,88

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/02/2022	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 - Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.	1.409,88
04/02/2022	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.		234,98
08/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 606/2022 OI SA - 18255			234,98
24/02/2022	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.		118,29
24/02/2022	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.		114,19
07/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 606/2022 OI SA - 18255			118,29
08/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 606/2022 OI SA - 18255			114,19
23/03/2022	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.		115,30
30/03/2022	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.		126,61
05/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 606/2022 OI SA - 18255			115,30
06/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 606/2022 OI SA - 18255			126,61
25/04/2022	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.		116,14
27/04/2022	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.		114,19
03/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 606/2022 OI SA - 18255			116,14
05/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 606/2022 OI SA - 18255			114,19
26/05/2022	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.		119,89
30/05/2022	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.		114,19
03/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 606/2022 OI SA - 18255			119,89
07/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 606/2022 OI SA - 18255			114,19
04/07/2022	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.		114,19
05/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 606/2022 OI SA - 18255			114,19
06/07/2022	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.		114,19
08/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 606/2022 OI SA - 18255			114,19
23/11/2022	Anulação	-7,72
TOTAL		1.402,16	1.402,16	1.402,16
SALDO A PAGAR				0,00