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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	607	Data de lançamento:	04/02/2022
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão:	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DEPTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313. - Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313, CFE FATURAS ANEXAS.	236,10	1.416,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/02/2022	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313. - Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313, CFE FATURAS ANEXAS.	1.416,60
04/02/2022	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313, CFE FATURAS ANEXAS.		236,10
08/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 607/2022 OI SA - 18255			236,10
24/02/2022	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313, CFE FATURAS ANEXAS.		228,38
08/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 607/2022 OI SA - 18255			228,38
30/03/2022	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313, CFE FATURAS ANEXAS.		228,38
06/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 607/2022 OI SA - 18255			228,38
27/04/2022	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313, CFE FATURAS ANEXAS.		229,80
05/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 607/2022 OI SA - 18255			229,80
30/05/2022	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313, CFE FATURAS ANEXAS.		231,74
07/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 607/2022 OI SA - 18255			231,74
06/07/2022	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313, CFE FATURAS ANEXAS.		246,47
08/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 607/2022 OI SA - 18255			246,47
23/11/2022	Anulação	-15,73
TOTAL		1.400,87	1.400,87	1.400,87
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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