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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	609	Data de lançamento:	04/02/2022
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170 - Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170 CFE FATURAS ANEXA	118,85	713,10

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/02/2022	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170 - Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170 CFE FATURAS ANEXA	713,10
04/02/2022	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170 CFE FATURAS ANEXA		118,85
08/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 609/2022 OI SA - 18255			118,85
24/02/2022	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170 CFE FATURAS ANEXA		114,19
08/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 609/2022 OI SA - 18255			114,19
30/03/2022	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170 CFE FATURAS ANEXA		114,19
06/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 609/2022 OI SA - 18255			114,19
27/04/2022	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170 CFE FATURAS ANEXA		114,19
05/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 609/2022 OI SA - 18255			114,19
30/05/2022	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170 CFE FATURAS ANEXA		114,19
07/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 609/2022 OI SA - 18255			114,19
06/07/2022	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170 CFE FATURAS ANEXA		114,19
08/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 609/2022 OI SA - 18255			114,19
23/11/2022	Anulação	-23,30
TOTAL		689,80	689,80	689,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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