Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ER PASSO FUNDO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
615 |
Data de lançamento: |
04/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - LOCAÇÕES - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
ESCADA METALICA - |
14,12 |
56,47 |
| 12.00 |
PISO METALICO 0,37X1,50 - |
17,65 |
211,76 |
| 14.00 |
PAINEL METALICO 1,00X1,50 CM -
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF LOCAÇÃO MATERIAIS, CFE FATURA 27120. |
15,13 |
211,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2022 |
ESCADA METALICA - PISO METALICO 0,37X1,50 - PAINEL METALICO 1,00X1,50 CM -
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF LOCAÇÃO MATERIAIS, CFE FATURA 27120. |
480,00 |
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| 04/02/2022 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF LOCAÇÃO MATERIAIS, CFE FATURA 27120.
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480,00 |
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| 09/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 615/2022
ER PASSO FUNDO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 18537 |
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480,00 |
| TOTAL |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
