Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS DIVERSAS INM 6726 ( LÂMPADA H7 E FUSIVEL) -
42,00
42,00
1.00
PEÇAS DIVERSAS IEZ1354 ( ALTERNADOR, T BATERIA E LÂMPADA) -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IEZ1354 E INM 6726, CFE DANFES ANEXAS.
1.345,00
1.345,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/02/2022
PEÇAS DIVERSAS INM 6726 ( LÂMPADA H7 E FUSIVEL) - PEÇAS DIVERSAS IEZ1354 ( ALTERNADOR, T BATERIA E LÂMPADA) -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IEZ1354 E INM 6726, CFE DANFES ANEXAS.
1.387,00
04/02/2022
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IEZ1354 E INM 6726, CFE DANFES ANEXAS.
1.387,00
10/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 633/2022
SILVANI BORN DA SILVA ME - 15238
1.387,00
TOTAL
1.387,00
1.387,00
1.387,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
