Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ELAINE MARIA CHEROBINI ALFLEN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
643 |
Data de lançamento: |
04/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF REGISTRO DE MATRICULAS, CFE RECIBO DE EMOLUMENTOS EM ANEXO. |
1.000,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2022 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF REGISTRO DE MATRICULAS, CFE RECIBO DE EMOLUMENTOS EM ANEXO. |
1.000,00 |
|
|
| 04/02/2022 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF REGISTRO DE MATRICULAS, CFE RECIBO DE EMOLUMENTOS EM ANEXO.
|
|
28,30 |
|
| 11/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 643/2022
ELAINE MARIA CHEROBINI ALFLEN - 15708 |
|
|
28,30 |
| 23/11/2022 |
Anulação |
-971,70 |
|
|
| TOTAL |
28,30 |
28,30 |
28,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
