Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ELETROPASSO COMERCIAL ELETRICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
654 |
Data de lançamento: |
04/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 18.00 |
REFLETOR DE LED 200W -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE DANFE ANEXA. |
290,00 |
5.220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2022 |
REFLETOR DE LED 200W -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE DANFE ANEXA. |
5.220,00 |
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| 04/02/2022 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE DANFE ANEXA.
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5.220,00 |
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| 16/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 654/2022
ELETROPASSO COMERCIAL ELETRICA LTDA - 1188 |
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5.220,00 |
| TOTAL |
5.220,00 |
5.220,00 |
5.220,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
