Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: VIVO SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
691 |
Data de lançamento: |
04/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES CELULARES -
Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES CELULARES, CFE FATURA ANEXA. |
1.000,00 |
6.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2022 |
DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES CELULARES -
Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES CELULARES, CFE FATURA ANEXA. |
6.000,00 |
|
|
| 04/02/2022 |
Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES CELULARES, CFE FATURA ANEXA.
|
|
6.000,00 |
|
| 16/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 691/2022
VIVO SA - 15030 |
|
|
5.292,31 |
| 16/02/2022 |
Anulação |
|
-707,69 |
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| 05/05/2022 |
Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES CELULARES, CFE FATURA ANEXA.
|
|
707,69 |
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| 19/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 691/2022
VIVO SA - 15030 |
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707,69 |
| TOTAL |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
