Nome do Credor: ESSENCIA FLORESTAL MUDAS NATIVAS LTDA-ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
849
Data de lançamento:
16/02/2022
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - SEMENTES/MUDAS DE PLANTAS/INSUM
Órgão:
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:
Educacao
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
15.00
CAIXAS DE FLORES -
17,00
255,00
2.00
CAIXA DE GRAMA -
25,00
50,00
2.00
CAIXA SETE ERVAS -
25,00
50,00
4.00
MUDAS DE ESPADA DE SÃO JORGE -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE EDUCAÇÃO, CFE NF 226.
8,00
32,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/02/2022
CAIXAS DE FLORES - CAIXA DE GRAMA - CAIXA SETE ERVAS - MUDAS DE ESPADA DE SÃO JORGE -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE EDUCAÇÃO, CFE NF 226.
387,00
16/02/2022
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE EDUCAÇÃO, CFE NF 226.
387,00
25/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 849/2022
ESSENCIA FLORESTAL MUDAS NATIVAS LTDA-ME - 17082
387,00
TOTAL
387,00
387,00
387,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
