Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: NATALIA CAROLINE BORGES-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
867 |
Data de lançamento: |
18/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Com Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS VINCULADOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCAÇAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
13 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Lic.:13/2019Contrato: 78/2019
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 06, CFE NF 57. |
6.715,00 |
6.715,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/02/2022 |
Lic.:13/2019Contrato: 78/2019
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 06, CFE NF 57. |
6.715,00 |
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| 18/02/2022 |
Lic.:13/2019Contrato: 78/2019
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 06, CFE NF 57.
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6.715,00 |
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| 04/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 867/2022
NATALIA CAROLINE BORGES-ME - 16941 |
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6.715,00 |
| TOTAL |
6.715,00 |
6.715,00 |
6.715,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
