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Exercício: 2022
Nome do Credor: UPSIDE COMUNICAÇAO VISUAL E WEB LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	948	Data de lançamento:	24/02/2022
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.57.00.00.00 - Servicos de processamento de dados
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	Lic.:7/2018Contrato: 62/2018 MENSALIDADE PARA MANUTENÇÃO SITE DO MUNICÍPIO, CFE NF ANEXA.	1.700,00	10.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/02/2022	Lic.:7/2018Contrato: 62/2018 MENSALIDADE PARA MANUTENÇÃO SITE DO MUNICÍPIO, CFE NF ANEXA.	10.200,00
24/02/2022	Lic.:7/2018Contrato: 62/2018 MENSALIDADE PARA MANUTENÇÃO SITE DO MUNICÍPIO, CFE NF ANEXA.		1.619,42
07/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 948/2022 UPSIDE COMUNICAÇAO VISUAL E WEB LTDA - 14734			1.619,42
30/03/2022	Lic.:7/2018Contrato: 62/2018 MENSALIDADE PARA MANUTENÇÃO SITE DO MUNICÍPIO, CFE NF ANEXA.		1.502,02
05/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 948/2022 UPSIDE COMUNICAÇAO VISUAL E WEB LTDA - 14734			1.502,02
05/05/2022	Lic.:7/2018Contrato: 62/2018 MENSALIDADE PARA MANUTENÇÃO SITE DO MUNICÍPIO, CFE NF ANEXA.		1.566,73
06/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 948/2022 UPSIDE COMUNICAÇAO VISUAL E WEB LTDA - 14734			1.566,73
30/05/2022	Lic.:7/2018Contrato: 62/2018 MENSALIDADE PARA MANUTENÇÃO SITE DO MUNICÍPIO, CFE NF ANEXA.		1.499,78
08/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 948/2022 UPSIDE COMUNICAÇAO VISUAL E WEB LTDA - 14734			1.499,78
04/07/2022	Lic.:7/2018Contrato: 62/2018 MENSALIDADE PARA MANUTENÇÃO SITE DO MUNICÍPIO, CFE NF ANEXA.		1.644,27
06/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 948/2022 UPSIDE COMUNICAÇAO VISUAL E WEB LTDA - 14734			1.644,27
02/08/2022	Lic.:7/2018Contrato: 62/2018 MENSALIDADE PARA MANUTENÇÃO SITE DO MUNICÍPIO, CFE NF ANEXA.		1.622,77
09/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 948/2022 UPSIDE COMUNICAÇAO VISUAL E WEB LTDA - 14734			1.622,77
20/12/2022	Anulação de Empenho	-745,01
TOTAL		9.454,99	9.454,99	9.454,99
SALDO A PAGAR				0,00