Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JOSEANE DA ROSA COLACO LUNELLI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
950 |
Data de lançamento: |
24/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
CAIXA ARQUIVO - |
4,95 |
495,00 |
| 100.00 |
PASTA SUSPENSA - |
3,81 |
380,90 |
| 1.00 |
TINTA CORANTE PARA IMPRESSOA EPSON 1 L -
Finalidade: AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE DANFE 11604. |
189,90 |
189,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2022 |
CAIXA ARQUIVO - PASTA SUSPENSA - TINTA CORANTE PARA IMPRESSOA EPSON 1 L -
Finalidade: AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE DANFE 11604. |
1.065,80 |
|
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| 24/02/2022 |
Finalidade: AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE DANFE 11604. |
|
1.065,80 |
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| 04/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 950/2022
JOSEANE DA ROSA COLACO LUNELLI - 18249 |
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1.065,80 |
| TOTAL |
1.065,80 |
1.065,80 |
1.065,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
