Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS DIVERSAS INM 6726 ( CONJUNTO BUCHAS, TIRANTE BARRA ESTABELIZADOR, BUCHA BORRACHA OHAL BARRA ESTABELIZADOR DIANTEIRA E BUCHA BORACHA ESTABELIZADOR) -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA INM 6726, CFE DANFE 416.
1.522,00
1.522,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/02/2022
PEÇAS DIVERSAS INM 6726 ( CONJUNTO BUCHAS, TIRANTE BARRA ESTABELIZADOR, BUCHA BORRACHA OHAL BARRA ESTABELIZADOR DIANTEIRA E BUCHA BORACHA ESTABELIZADOR) -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA INM 6726, CFE DANFE 416.
1.522,00
24/02/2022
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA INM 6726, CFE DANFE 416.
1.522,00
04/03/2022
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002129
PAGTO. REF. EMPENHO 951/2022
PAULO CESAR SANTOS ROIER - 15040
1.522,00
TOTAL
1.522,00
1.522,00
1.522,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
