Nome do Credor: HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
967
Data de lançamento:
24/02/2022
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SAMU/UPA - Urgências - Remoção PAC
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS DIVERSAS IRJ 6481 ( FAROLETE, CABO PP, PORTA FUSIVEL, ALTERNADOR, BATERIA 95A,CHICOTE RESISTENCIA) -
3.652,00
3.652,00
1.00
PEÇAS DIVERSAS IZI 7I04 LÂMPADA H7 -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VEÍCULOS PLACAS IZJ 7I04 E IRJ 6481, CVFE DANFES ANEXAS.
35,00
35,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/02/2022
PEÇAS DIVERSAS IRJ 6481 ( FAROLETE, CABO PP, PORTA FUSIVEL, ALTERNADOR, BATERIA 95A,CHICOTE RESISTENCIA) - PEÇAS DIVERSAS IZI 7I04 LÂMPADA H7 -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VEÍCULOS PLACAS IZJ 7I04 E IRJ 6481, CVFE DANFES ANEXAS.
3.687,00
24/02/2022
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VEÍCULOS PLACAS IZJ 7I04 E IRJ 6481, CVFE DANFES ANEXAS.
3.687,00
07/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 967/2022
HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA - 18815
3.687,00
TOTAL
3.687,00
3.687,00
3.687,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
