Nome do Credor: HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
968
Data de lançamento:
24/02/2022
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SAMU/UPA - Urgências - Remoção PAC
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MÃO DE OBRA IRJ 64181 CONSERTO AR CONDICIONADO -
120,00
120,00
1.00
MÃO DE OBRA IRJ 6481 REVISÃO ELETRICA E INSTALAÇÃO ALTERNADOR -
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO VEÍCULO PLACA IRJ 6481 E IRJ 6481, CFE NFS 325 E 326.
650,00
650,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/02/2022
MÃO DE OBRA IRJ 64181 CONSERTO AR CONDICIONADO - MÃO DE OBRA IRJ 6481 REVISÃO ELETRICA E INSTALAÇÃO ALTERNADOR -
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO VEÍCULO PLACA IRJ 6481 E IRJ 6481, CFE NFS 325 E 326.
770,00
24/02/2022
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO VEÍCULO PLACA IRJ 6481 E IRJ 6481, CFE NFS 325 E 326.
770,00
07/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 968/2022
HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA - 18815
770,00
TOTAL
770,00
770,00
770,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
