Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
DESPESAS COM TELECOMUNICIAÇÕES TELEFONES 33389210 E 33389169 CFE FATURA EM ANEXO -
Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICIAÇÕES TELEFONES 33389210 E 33389169 CFE FATURA EM ANEXO
122,78
122,78
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/01/2022
DESPESAS COM TELECOMUNICIAÇÕES TELEFONES 33389210 E 33389169 CFE FATURA EM ANEXO -
Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICIAÇÕES TELEFONES 33389210 E 33389169 CFE FATURA EM ANEXO
122,78
04/01/2022
DESPESAS COM TELECOMUNICIAÇÕES TELEFONES 33389210 E 33389169 CFE FATURA EM ANEXO
122,78
07/01/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 97/2022
OI SA - 18255
122,78
TOTAL
122,78
122,78
122,78
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
