Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: EVANDRO MULLER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
973 |
Data de lançamento: |
24/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
BENEFÍCIOS EVENTUAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
LAGE DE AREIA P CARNEIRA -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AUXÍLIO FUNERAL PARA MUNICIPE CARENTE, CFE DANFE 3477. |
28,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2022 |
LAGE DE AREIA P CARNEIRA -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AUXÍLIO FUNERAL PARA MUNICIPE CARENTE, CFE DANFE 3477. |
140,00 |
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| 24/02/2022 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AUXÍLIO FUNERAL PARA MUNICIPE CARENTE, CFE DANFE 3477.
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|
140,00 |
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| 07/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 973/2022
EVANDRO MULLER - 16987 |
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140,00 |
| TOTAL |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
